Приложение № 14
(Форма)
| Место для воспроизведения QR-кода |
Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта в отношении контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по эксплуатации морских портовых гидротехнических сооружений
1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): __________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________
3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________________
4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _______________________
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
___________________________________________________________________________
6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _____________________________________________
7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________
8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: __________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
| № п/п | Контрольные вопросы | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | Да | Нет | Неприменимо | Примечание |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица заключение о техническом состоянии гидротехнического сооружения (далее - ГТС)? | пункт 224 Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620 (далее - Технический регламент № 620) | ||||
| 2. | Имеется ли у контролируемого лица протокол идентификации ГТС? | подпункт "к" пункта 239 Технического регламента № 620 | ||||
| 3. | Содержит ли протокол идентификации ГТС: | подпункт "к" пункта 239 Технического регламента № 620 | X | |||
| 3.1. | заключение о соответствии идентифицируемого ГТС заявленному наименованию и (или) показателям, установленным техническим паспортом ГТС? | подпункт "к" пункта 239 Технического регламента № 620 | ||||
| 4. | Имеется ли договор о возложении на контролируемое лицо функций: | пункт 224 Технического регламента № 620 | X | |||
| 4.1. | планирования ремонтных работ? | пункт 224 Технического регламента № 620 | ||||
| 4.2. | осуществления ремонтных работ? | пункт 224 Технического регламента № 620 | ||||
| 5. | Производится ли планирование и (или) осуществление ремонтных работ контролируемым лицом? | пункт 224 Технического регламента № 620 | ||||
| 6. | Имеется ли у контролируемого лица технический паспорт (паспорт) ГТС? | пункт 187 Технического регламента № 620 | ||||
| 7. | Указаны ли в техническом паспорте сооружения нормы эксплуатационных нагрузок? | пункт 188 Технического регламента № 620 | ||||
| 8. | Указаны ли в техническом паспорте ГТС сведения о величинах предельных смещений и деформаций при отсутствии таких величин в проекте ГТС? | пункт 189 Технического регламента № 620 | ||||
| 9. | Указаны ли в техническом паспорте ГТС параметры расчетного судна? | подпункт "г" пункта 191 Технического регламента № 620 | ||||
| 10. | Имеются ли в паспорте ГТС сведения об изменении режима эксплуатации ГТС? | пункт 195 Технического регламента № 620 | ||||
| 11. | Имеются ли в техническом паспорте ГТС сведения о выполненных ремонтных работах на ГТС? | пункт 229 Технического регламента № 620 | ||||
| 12. | Имеются ли у контролируемого лица инструкции (и иные документы), обеспечивающие безопасную эксплуатацию ГТС? | подпункт "д" пункта 184 Технического регламента № 620 | ||||
| 13. | Составляются ли контролируемым лицом акты периодических осмотров ГТС? | пункт 224 Технического регламента № 620 | ||||
| 14. | Имеется ли у контролируемого лица составленный на основании материалов технического надзора план ремонтных работ ГТС? | пункт 224 Технического регламента № 620 | ||||
| 15. | Имеется ли у контролируемого лица составленный на основании обследования технического состояния ГТС план ремонтных работ ГТС? | пункт 224 Технического регламента № 620 | ||||
| 16. | Имеется ли у контролируемого лица годовой план ремонта ГТС, составленный на основании актов периодических осмотров? | пункт 224 Технического регламента № 620 | ||||
| 17. | Имеется ли у контролируемого лица перечень текущих ремонтных работ, составленный на основании актов периодических осмотров? | пункт 224 Технического регламента № 620 | ||||
| 18. | Произведено ли контролируемым лицом внеочередное обследование ГТС в связи с проведением работ, позволяющих изменить режим эксплуатации ГТС? | пункт 230 Технического регламента № 620 | ||||
| 19. | Имеется ли у контролируемого лица декларация соответствия ГТС? | пункт 230 Технического регламента № 620 | ||||
| 20. | Имеется ли у контролируемого лица справочник допускаемых нагрузок? | пункт 196 Технического регламента № 620 | ||||
| 21. | Имеются ли в справочнике допускаемых нагрузок: | пункт 196 Технического регламента № 620 | X | |||
| 21.1. | схемы загрузок? | пункт 196 Технического регламента № 620 | ||||
| 21.2. | таблицы с высотой складирования различных грузов? | пункт 196 Технического регламента № 620 | ||||
| 21.3. | номенклатуры фактически перегружаемых грузов? | пункт 196 Технического регламента № 620 | ||||
| 22. | Имеется ли у контролируемого лица проект реконструкции ГТС при временном выводе из эксплуатации ГТС? | подпункт "г" пункта 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 23. | Имеется ли у контролируемого лица календарный график выполнения ремонтных работ и (или) реконструкции? | подпункт "г" пункта 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 24. | Имеются ли у контролируемого лица технологические схемы, обеспечивающие безопасность перегрузки наливных продуктов? | пункт 201 Технического регламента № 620 | ||||
| 25. | Установлены ли на причале на видном месте плакаты со схемами эксплуатационных нагрузок? | пункт 188 Технического регламента № 620 | ||||
| 26. | Обозначены ли разметкой границы каждого ГТС? | пункт 190 Технического регламента № 620 | ||||
| 27. | Находятся ли в исправном техническом состоянии на всем протяжении причалов: | Подпункт "а" пункта 191 Технического регламента № 620 | X | |||
| 27.1. | швартовные устройства причального сооружения? | Подпункт "а" пункта 191 Технического регламента № 620 | ||||
| 27.2. | отбойные устройства причального сооружения? | Подпункт "а" пункта 191 Технического регламента № 620 | ||||
| 28. | Содержится ли в технически исправном состоянии колесоотбойный брус, оборудованный по кардону причала? | пункт 192 Технического регламента № 620 | ||||
| 29. | Установлены ли переходные мостики для безопасного прохода людей через трубопроводы и другие коммуникации, выступающие над поверхностью земли? | пункт 193 Технического регламента № 620 | ||||
| 30. | Нанесены ли читаемые сверху со стороны берега цифровые обозначения (порядковый номер) швартовной тумбы? | пункт 194 Технического регламента № 620 | ||||
| 31. | Пронумерованы ли в пределах одного причала: | пункт 194 Технического регламента № 620 | X | |||
| 31.1. | телефонные колонки? | пункт 194 Технического регламента № 620 | ||||
| 31.2. | электрические колонки? | пункт 194 Технического регламента № 620 | ||||
| 32. | Применяются ли контролируемым лицом сливно-наливные устройства, оборудованные устройствами предупреждения аварийных разливов наливных продуктов на причале? | пункт 201 Технического регламента № 620 | ||||
| 33. | Оборудован ли наливной причал: | пункт 206 Технического регламента № 620 | X | |||
| 33.1. | боновыми заграждениями? | пункт 206 Технического регламента № 620 | ||||
| 33.2. | устройствами для сбора возможных проливов нефтепродуктов с поверхности водоемов? | пункт 206 Технического регламента № 620 | ||||
| 34. | Имеет ли технологическая площадка наливного причала: | пункт 209 Технического регламента № 620 | X | |||
| 34.1. | твердое покрытие? | пункт 209 Технического регламента № 620 | ||||
| 34.2. | ограждение по контуру высотой не менее 0,4 метра? | пункт 209 Технического регламента № 620 | ||||
| 35. | Имеет ли технологическая площадка наливного причала специальное устройство для отвода нефтесодержащих стоков? | пункт 209 Технического регламента № 620 | ||||
| 36. | Предусмотрены ли контролируемым лицом меры для исключения риска аварии ГТС при временном его выводе из эксплуатации: | пункт 220 Технического регламента № 620 | X | |||
| 36.1. | запрещена швартовка судна у ГТС? | пункт 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 36.2. | запрещено выполнение погрузочно-разгрузочных работ? | пункт 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 36.3. | запрещен проезд автотранспортных средств и крановой техники? | пункт 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 36.4. | запрещен проход людей? | пункт 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 36.5. | огорожен забором аварийный участок или ГТС в целом? | пункт 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 36.6. | вывешены информационные таблички? | пункт 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 36.7. | осуществляются инструментальные наблюдения за деформациями ГТС? | пункт 220 Технического регламента № 620 | ||||
| 37. | Имеются ли смещения и деформации ГТС, превышающие допустимые значения, установленные проектом ГТС? | пункт 189 Технического регламента № 620 | ||||
| 38. | Определяются ли контролируемым лицом ГТС при помощи средств измерений смещения? | пункт 189 Технического регламента № 620 | ||||
| 39. | Определяются ли контролируемым лицом ГТС при помощи средств измерений деформации ГТС? | пункт 189 Технического регламента № 620 | ||||
| 40. | Фиксируются ли контролируемым лицом ГТС смещения в документах наблюдений за техническим состоянием ГТС? | пункт 189 Технического регламента № 620 | ||||
| 41. | Фиксируются ли контролируемым лицом ГТС деформации в документах наблюдений за техническим состоянием ГТС? | пункт 189 Технического регламента № 620 | ||||
| 42. | Соответствует ли режим эксплуатации ГТС проектными характеристиками? | пункт 195 Технического регламента № 620 | ||||
| 43. | Соответствует ли режим эксплуатации ГТС фактическому техническому состоянию ГТС? | пункт 195 Технического регламента № 620 | ||||
| 44. | Внесены ли сведения об изменении режима эксплуатации ГТС в технический паспорт ГТС? | пункт 195 Технического регламента № 620 | ||||
| 45. | Оснащено ли техническими средствами мониторинга швартовных операций ГТС, на котором осуществляется перегрузка опасных грузов, в том числе нефтепродуктов? | пункт 198 Технического регламента № 620 | ||||
| 46. | Зафиксированы ли случаи эксплуатации ГТС с нарушением норм эксплуатационных нагрузок? | пункт 188 Технического регламента № 620 | ||||
| __________________ (подпись) | _____________________________________________ (должность, инициалы, фамилия должностного лица) | ______________ (дата заполнения проверочного листа) |