Действует с 20 сентября 2019 г.
Приложение № 5. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля
(Рекомендуемый образец)
по состоянию на "__"_____________ 20__ г.
| Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур | Департамент ________________ ____________________________ |
| Методы контроля | Количество выявленных недостатков (нарушений) | Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений | Количество принятых мер, исполненных заключений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Самоконтроль | |||
| 2. Смежный контроль | |||
| 3. Контроль по подчиненности | |||
| 4. Контроль по подведомственности | |||
| ИТОГО | |||
| Директор Департамента | _________________ (подпись) | (________________________) (расшифровка подписи) |
"__"________________ 20__ г.
Примечание.
1. В графе 2 указывается количество выявленных недостатков (нарушений).
2. В графе 3 указывается количество предложенных мер по устранению, недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений.
3. В графе 4 указывается, количество принятых мер и исполненных заключений.