Приложение № 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
(Рекомендуемый образец)
за _____________ 20__ года
| Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур | Департамент ___________________________________ |
| Дата | Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в перечне операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Выявленные недостатки и (или) нарушения | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении | |||
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 |
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов
| Должностное лицо, ответственное за ведение Журнала | __________________ (должность) | _________________ (подпись) | (________________________) (расшифровка подписи) |
| Директор Департамента | _________________ (подпись) | (_______________________) (расшифровка подписи) |
"__"________________ 20__ г.
Примечание.
1. В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия.
2. В графе 2 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.
3. В графе 3 указывается наименование процесса.
4. В графе 4 указывается наименование операции.
5. В графе 5 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
6. В графе 6 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
7. В графе 7 указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и (или) нарушения.
8. В графе 8 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
9. В графе 9 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.
10. В графе 10 ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений), причин их возникновения.