Приложение № 1. Карта внутреннего финансового контроля на 20__ год
(Рекомендуемый образец)
| Наименование главного администратора бюджетных средств | Министерство спорта Российской Федерации федеральный бюджет |
| Наименование бюджета | |
| Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур | Департамент __________________________ |
| Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в перечне операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Предлагаемые меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций | |||||
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Метод контроля | Контрольное действие | Вид/ Способ контроля | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Директор Департамента | _________________ (подпись) | (________________________) (расшифровка подписи) | |
| Заместитель Министра спорта Российской Федерации | _________________ (подпись) | (_______________________) (расшифровка подписи) |
"__"________________ 20__ г.
Примечание.
1. В графе 1 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.
2. В графе 2 указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.
3. В графе 3 указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
5. В графе 5 указывается периодичность выполнения операции.
6. В графе 6 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
7. В графе 7 указывается один из методов контроля "Самоконтроль", "Смежный контроль", "Контроль по уровню подчиненности" или "Контроль по уровню подведомственности", а также периодичность контроля.
8. В графе 8 указываются наименование и описание контрольных действий, применяемых в отношении операции, указанной в графе 3.
9. В графе 9 указывается один из следующих видов контроля - "Визуальный", "Автоматический", "Смешанный", а также способ контроля - "Сплошной" или "Выборочный".
10. В графе 10 указываются предлагаемые меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций.