Приложение № 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
(Рекомендуемый образец)
по состоянию на "__"______________ 20__ г.
| Наименование главного администратора бюджетных средств | Министерство спорта Российской Федерации федеральный бюджет |
| Наименование бюджета | |
| Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур | Департамент __________________________ |
| Код бюджетного риска | Оценка бюджетного риска | Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля | ||||||
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наименование бюджетного риска | Критерий "вероятность" | Критерий "степень влияния" | Значимость бюджетного риска | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор Департамента | _________________ (подпись) | (________________________) (расшифровка подписи) |
"__"________________ 20__ г.
Примечание.
1. В графе 1 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.
2. В графе 2 указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.
3. В графе 3 указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
5. В графе 5 указываются бюджетные риски, связанные с проведением операции, указанной в графе 3.
6. В графе 6 указывается уровень вероятности наступления бюджетного риска по критерию "Вероятность".
7. В графе 7 указывается уровень последствий наступления бюджетного риска по критерию "Степень влияния".
8. В графе 8 указывается значимость бюджетного риска, связанного с проведением операции, указанной в графе 3.
9. В графе 9 указывается слово "да" в случае необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля или слово "нет", в случае отсутствия необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля.