Действует с 29 сентября 2019 г.
Приложение № 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
Рекомендуемый образец
__________________________________________________________________
(Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)
| Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Методы контроля Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения нарушений (недостатков) | Предлагаемые меры по их устранению | Отметка об устранении |
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов
| Руководитель структурного подразделения | _______________ (подпись) | ______________________ (расшифровка подписи) |
"__"_______________ 20__ г.