Действует с 29 сентября 2019 г.
Приложение № 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Рекомендуемый образец
по состоянию на "__" _______________ 20__ г.
| Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | __________________________________ |
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Бюджетные риски* (см. сноску в конце таблицы) | Матрица рисков | Включить в карту ВФК | Предложения по применению контрольных действий | ||
| Оценка вероятности | Уровень рисков | |||||||
| Вероятность наступления | Последствия | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| * Бюджетные риски: - риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; - риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств; - риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в ходе выполнения внутренних бюджетных процедур; - риски недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, установленных финансовым органом соответствующего бюджета в целях проведения мониторинга (оценки) качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств (за исключением показателей, отражающих несоблюдение бюджетного законодательства и принципа эффективности использования бюджетных средств). | ||||||||
| Руководитель структурного подразделения | _________________ (подпись) | ____________________ (расшифровка подписи) |