III. Ведение Плана
19. Ведение Плана осуществляется путем внесения изменений в показатели Плана (далее - изменение показателей Плана) текущего финансового года, очередного года и первого года планового периода и формирования показателей Плана второго года планового периода.
20. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года допускается в том числе в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений, потребность в которых подтверждена в установленном бюджетным законодательством порядке;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов, в том числе грантов в форме субсидий;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
внесением изменений в план (план-график) закупок, предусматривающих увеличение или уменьшение ранее запланированных выплат;
в) проведением реорганизации Учреждения.
21. Внесение изменений в показатели Плана в связи с изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов осуществляется не позднее пятнадцати рабочих дней после заключения соответствующего соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии (гранта).
Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений с учетом остатка на начало текущего финансового года.
22. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей, сформированные при составлении Плана.
23. Направление Учреждением в Корпорацию уточненного Плана и его утверждение Корпорацией осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 13 - 14 настоящего Порядка.
24. Внесение изменений в показатели Плана на текущий финансовый год осуществляется не позднее одного рабочего дня до окончания текущего финансового года.
Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина", в отношении которого Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" осуществляет функции и полномочия учредителя
Форма
| УТВЕРЖДАЮ _______________________________________________ (наименование должностного лица) | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" _______________________________________________ (наименование органа-учредителя) _________ _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов
| Коды | ||||
| от "__" _________ 20__ г. | Дата | |||
| по Сводному реестру | ||||
| ИНН | ||||
| Учреждение | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА" | КПП | ||
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" | по Сводному реестру | ||
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" | глава по БК | ||
| Вид документа (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", то есть номер очередного внесения изменения в приложение)______________________ | ||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||
Раздел 1. Поступления и выплаты
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||
| на 20__ г. текущий финансовый год | на 20__ г. первый год планового периода | на 20__ г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |||
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | ||||
| Остаток средств на конец текущего финансового года (планируемые суммы остатков средств на конец года либо фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года) | 0002 | x | ||||
| Поступления, всего: | 1000 | x | ||||
| в том числе: | 1100 | 120 | ||||
| доходы от собственности | 1100 | 120 | ||||
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | ||||
| из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | ||||
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | ||||
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | ||||
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | ||||
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | ||||
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | ||||
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | ||||
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | ||||
| прочие доходы | 1500 | 180 | ||||
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | ||||
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | ||||
| в том числе: доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | ||||
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | ||||
| доходы от выбытия непроизводственных активов | 1613 | 430 | ||||
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | ||||
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | ||||
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | ||||
| прочие поступления, всего (в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) | 1700 | x | ||||
| из них: увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | x | |||
| Выплаты, всего | 2000 | x | ||||
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | |||
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | |||
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | |||
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | |||
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | x | |||
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | |||
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | ||||
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | x | |||
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | |||
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | |||
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | x | |||
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | ||||
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | x | |||
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | x | |||
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | x | |||
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | |||
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | |||
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | |||
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | |||
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | |||
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | ||||
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | ||||
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | ||||
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | x | |||
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | x | |||
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | x | |||
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | x | |||
| в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | x | |||
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | ||||
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (детализируются в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" настоящего Плана) | 2600 | x | ||||
| из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | ||||
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | ||||
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | ||||
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | ||||
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | ||||
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | ||||
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | ||||
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | ||||
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражение со знаком "минус") | 3000 | x | x | |||
| в том числе: налог на прибыль (отражение со знаком "минус") | 3010 | 180 | x | |||
| налог на добавленную стоимость (отражение со знаком "минус") | 3020 | 180 | x | |||
| прочие налоги, уменьшающие доход (отражение со знаком "минус") | 3030 | 180 | x | |||
| Прочие выплаты, всего (включая показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года) | 4000 | x | x | |||
| в том числе: уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | x | |||
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | Сумма | |||
| на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | ||||||
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" настоящего Плана) | 260000 | x | ||||||
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"* (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"** (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (с указанием сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами) | 261000 | x | ||||||
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (с указанием сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами) | 262000 | x | ||||||
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего (с указанием сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ) | 263000 | x | ||||||
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | ||||||
| из них (в случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*** в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"**** (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" настоящего Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов): | |||||||||
| из них (с указанием уникального кода объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества): | |||||||||
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | ||||||
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего (с указанием сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ) | 264000 | x | ||||||
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | ||||||
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | ||||||
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | ||||||
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | |||||||
| из них (в случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта или регионального проекта показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" настоящего Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов): | x | x | |||||||
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (с указанием сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) | 264300 | x | ||||||
| из них (в случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта или регионального проекта показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" настоящего Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов): | x | ||||||||
| x | |||||||||
| из них (с указанием уникального кода объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества): | x | ||||||||
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | ||||||
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | |||||||
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | ||||||
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | ||||||
| из них (с указанием уникального кода объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества): | x | ||||||||
| x | |||||||||
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | ||||||
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего (с учетом того, что плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе) | 265000 | x | ||||||
| в том числе по году начала закупки: | 265100 | x | |||||||
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | ||||||
| в том числе по году начала закупки: | 266100 | x | |||||||
| x | |||||||||
______________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2022, № 29, ст. 5239.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2022, № 29, ст. 5239.
*** Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2013, № 52, ст. 6983.
**** Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884.
| Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (уполномоченное лицо) | ______________ (должность) | _____________ (подпись) | ______________ (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | ______________ (должность) | _____________ (подпись) | ______________ (расшифровка подписи) |
| "__" ________ 20__ г. |